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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Nro. de Timbrado
16929198
Monto de la Factura
₲ 32.536.000
Nro. de Orden de Pago
9747
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.617.857
IVA
Retención DNCP
₲ 114.763
Retención IVA
₲ 887.345
Retención Renta
₲ 887.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236019
Monto Contrato
₲ 32.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.507.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.617.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn