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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 134.002.923
Nro. de Orden de Pago
9432
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.006.882
IVA
Retención DNCP
₲ 472.665
Retención IVA
₲ 3.654.625
Retención Renta
₲ 3.654.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.095.960
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236392
Monto Contrato
₲ 134.002.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.884.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.006.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435878
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn