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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092385
Monto de la Factura
₲ 25.828.000
Nro. de Orden de Pago
34277
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.328.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.102
Retención IVA
₲ 704.400
Retención Renta
₲ 704.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-145709
Monto Contrato
₲ 242.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.372.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco