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Datos del Pago
Nro. de Factura
027-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.552.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.465.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 76.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-127192
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.746.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307460
Nombre de la Licitación
LCO 59/16 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay