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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
19-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.743.491
IVA
₲ 549.091
Retención DNCP
₲ 21.964
Retención IVA
₲ 164.727
Retención Renta
₲ 109.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
1272-2016-0107
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-130003
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307576
Nombre de la Licitación
LCO 7PM/2016 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay