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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002693
Monto de la Factura
₲ 31.460.000
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.915.600
IVA
₲ 2.860.000
Retención DNCP
₲ 114.400
Retención IVA
₲ 858.000
Retención Renta
₲ 572.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
1272-2016-0107
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-130003
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307576
Nombre de la Licitación
LCO 7PM/2016 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay