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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026453
Monto de la Factura
₲ 16.355.648
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.865.092
IVA
₲ 355.148
Retención DNCP
₲ 64.002
Retención IVA
₲ 106.544
Retención Renta
₲ 320.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-120980
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.011.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.486.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305804
Nombre de la Licitación
LCO 7/2016 - SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay