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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025048
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 5.243.210
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.044
IVA
₲ 113.510
Retención DNCP
₲ 20.519
Retención IVA
₲ 34.053
Retención Renta
₲ 102.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-120980
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.011.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.486.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305804
Nombre de la Licitación
LCO 7/2016 - SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay