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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Nro. de Timbrado
10998399
Monto de la Factura
₲ 57.276.660
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.464.896
IVA
₲ 5.206.969
Retención DNCP
₲ 208.279
Retención IVA
₲ 1.562.091
Retención Renta
₲ 1.041.394
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1272-2016-0101
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-119820
Monto Contrato
₲ 57.276.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.276.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.464.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay