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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011508
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 5.796.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.410
IVA
₲ 526.909
Retención DNCP
₲ 20.444
Retención IVA
₲ 158.073
Retención Renta
₲ 158.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LCO N° 04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158224
Monto Contrato
₲ 11.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.307.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.971.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve