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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Nro. de Timbrado
13772112
Monto de la Factura
₲ 2.727.670
Nro. de Orden de Pago
1874
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.267
IVA
₲ 247.970
Retención DNCP
₲ 9.621
Retención IVA
₲ 74.391
Retención Renta
₲ 74.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159900
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.786.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.533.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345082
Nombre de la Licitación
Gerenciamaiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah