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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010063091
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 48.660.000
Nro. de Orden de Pago
2870
Fecha de Orden de Pago
10-01-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.274.776
IVA
₲ 4.423.636
Retención DNCP
₲ 173.406
Retención IVA
₲ 1.327.091
Retención Renta
₲ 884.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-164344
Monto Contrato
₲ 318.796.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.793.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.723.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344916
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Parimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah