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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010010875
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 14.139.300
Nro. de Orden de Pago
2928
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.446.218
IVA
₲ 1.285.391
Retención DNCP
₲ 50.387
Retención IVA
₲ 385.617
Retención Renta
₲ 257.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-163353
Monto Contrato
₲ 20.199.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.199.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.209.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah