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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Nro. de Timbrado
14764101
Monto de la Factura
₲ 33.308.439
Nro. de Orden de Pago
2780
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.679.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-204747
Monto Contrato
₲ 265.616.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.613.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.676.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399842
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp