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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000680
Monto de la Factura
₲ 5.565.322
Nro. de Orden de Pago
2468
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.242.129
IVA
₲ 505.938
Retención DNCP
₲ 19.630
Retención IVA
₲ 151.781
Retención Renta
₲ 151.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178698
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.370.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359143
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo