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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000986
Monto de la Factura
₲ 11.757.596
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.074.801
IVA
₲ 1.068.873
Retención DNCP
₲ 41.472
Retención IVA
₲ 320.662
Retención Renta
₲ 320.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178698
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.370.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359143
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo