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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001566
Monto de la Factura
₲ 13.350.762
Nro. de Orden de Pago
3011
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.575.447
IVA
₲ 1.213.706
Retención DNCP
₲ 47.092
Retención IVA
₲ 364.112
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 364.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178698
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.370.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359143
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo