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Datos del Pago
Nro. de Factura
28640
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
724299
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
IVA
Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
191/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-30470
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.817.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.785.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf