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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
718497
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
191/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-30470
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.817.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.785.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf