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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-8139
Monto de la Factura
₲ 53.629.200
Nro. de Orden de Pago
724096
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000.394
IVA
Retención DNCP
₲ 191.115
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
202/11
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-32609
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.191.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.000.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos para tarjetas de Debito, Crédito, Etiquetado de Bienes y Bolsas de Polietileno para Monedas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf