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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105263
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.668.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.221.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo