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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
1891
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10-2020
Código de Contratación (CC)
CO-30228-20-193461
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383552
Nombre de la Licitación
Equipos informáticos Instituciones Educativas del Distrito Filadelfia.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia