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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004335/6/7/8/9
Nro. de Timbrado
11206860
Monto de la Factura
₲ 117.770.850
Nro. de Orden de Pago
48136
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.997.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 419.692
Retención IVA
₲ 3.211.932
Retención Renta
₲ 2.141.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
049-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-115663
Monto Contrato
₲ 198.106.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.770.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.997.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289809
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas menores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap