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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0008826
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
10820
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.254
IVA
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23013-14-102529
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina, Ad referéndum Ampliación Presupuestaria FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan