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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006819
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.291
IVA
₲ 110.909
Retención DNCP
₲ 4.436
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
419/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-90713
Monto Contrato
₲ 281.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.548.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf