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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
24051
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
681/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-102378
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.222.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272467
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf