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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 34.916.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.762.692
IVA
₲ 3.174.182
Retención DNCP
₲ 123.158
Retención IVA
₲ 952.255
Retención Renta
₲ 952.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.125.640
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-178988
Monto Contrato
₲ 34.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.916.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.762.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas