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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01727
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 131.673.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.026.389
IVA
₲ 11.970.273
Retención DNCP
₲ 464.447
Retención IVA
₲ 3.591.082
Retención Renta
₲ 3.591.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-175472
Monto Contrato
₲ 131.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.026.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas