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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040642
Nro. de Timbrado
13325775
Monto de la Factura
₲ 55.163.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.959.535
IVA
₲ 5.014.818
Retención DNCP
₲ 194.575
Retención IVA
₲ 1.504.445
Retención Renta
₲ 1.504.445
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-175470
Monto Contrato
₲ 55.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.163.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.959.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas