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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006419
Nro. de Timbrado
13050012
Monto de la Factura
₲ 67.438.800
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.522.445
IVA
₲ 6.130.800
Retención DNCP
₲ 237.875
Retención IVA
₲ 1.839.240
Retención Renta
₲ 1.839.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-175471
Monto Contrato
₲ 67.438.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.438.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.522.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas