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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
15282519
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. de Orden de Pago
202110787
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.946.269
IVA
₲ 9.163.636
Retención DNCP
₲ 355.549
Retención IVA
₲ 2.749.091
Retención Renta
₲ 2.749.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA NOEMI BENITEZ ARGUELLO
RUC
649363-7
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CO-24003-20-191824
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.105.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379214
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande