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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Nro. de Timbrado
127953348
Monto de la Factura
₲ 120.829.435
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.390.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 439.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-18-157363
Monto Contrato
₲ 402.764.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.626.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.235.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346436
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu