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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Nro. de Timbrado
13827156
Monto de la Factura
₲ 522.822.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.460.302
IVA
₲ 47.529.273
Retención DNCP
₲ 1.844.134
Retención IVA
₲ 14.258.782
Retención Renta
₲ 14.258.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
LCO N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180451
Monto Contrato
₲ 522.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.822.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.460.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento para el Auditorio de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve