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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 127.845.850
Nro. de Orden de Pago
2605
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.421.495
IVA
₲ 11.622.350
Retención DNCP
₲ 450.947
Retención IVA
₲ 3.486.704
Retención Renta
₲ 3.486.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N°04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180370
Monto Contrato
₲ 133.514.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.185.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.761.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve