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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
13567857
Monto de la Factura
₲ 22.371.700
Nro. de Orden de Pago
2263
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.072.515
IVA
₲ 2.033.791
Retención DNCP
₲ 78.911
Retención IVA
₲ 610.137
Retención Renta
₲ 610.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-178401
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.647.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368880
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve