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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026C
Monto de la Factura
₲ 53.132.500
Nro. de Orden de Pago
38974
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.413
Retención IVA
₲ 1.449.068
Retención Renta
₲ 1.449.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-198376
Monto Contrato
₲ 445.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.400.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.714.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESOS PARA CLIENTES DE FIBRA ÓPTICA Y UPS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco