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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780b
Monto de la Factura
₲ 53.700.000
Nro. de Orden de Pago
42419
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.048.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.462
Retención IVA
₲ 1.464.545
Retención Renta
₲ 1.952.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-205714
Monto Contrato
₲ 738.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.459.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.131.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco