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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010026307
Monto de la Factura
₲ 45.750.000
Nro. de Orden de Pago
39413
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.052.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.373
Retención IVA
₲ 1.247.727
Retención Renta
₲ 1.247.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-210195
Monto Contrato
₲ 60.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.709.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.052.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA COMPAÑIA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco