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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Nro. de Timbrado
11929995
Monto de la Factura
₲ 22.349.985
Nro. de Orden de Pago
31928
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.254.430
IVA
₲ 2.031.817
Retención DNCP
₲ 79.647
Retención IVA
₲ 609.545
Retención Renta
₲ 406.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
397/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-134620
Monto Contrato
₲ 80.150.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.150.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.222.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305540
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, Banderas y Bolsones de Cuero
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf