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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 14.117.100
Nro. de Orden de Pago
23619
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.425.105
IVA
₲ 1.283.373
Retención DNCP
₲ 50.308
Retención IVA
₲ 385.012
Retención Renta
₲ 256.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
635/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-129953
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.299.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.814.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305753
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf