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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
12034373
Monto de la Factura
₲ 199.100.000
Nro. de Orden de Pago
1747
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.340.480
IVA
₲ 18.100.000
Retención DNCP
₲ 709.520
Retención IVA
₲ 5.430.000
Retención Renta
₲ 3.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
622/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-131262
Monto Contrato
₲ 199.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.340.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305906
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS, PARA LA DESCENTRALIZACION, MONITOREO Y GESTION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf