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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000473
Nro. de Timbrado
11996829
Monto de la Factura
₲ 169.400
Nro. de Orden de Pago
31194
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.784
IVA
₲ 15.400
Retención DNCP
₲ 616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
501/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-126871
Monto Contrato
₲ 25.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.598.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.556.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302502
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina para el BNF - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf