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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
10998399
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. de Orden de Pago
37499
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.353.164
IVA
₲ 14.181.818
Retención DNCP
₲ 555.927
Retención IVA
₲ 4.254.545
Retención Renta
₲ 2.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
333/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-118645
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.353.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf