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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 378.703.175
Nro. de Orden de Pago
52030003
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.188.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.514.813
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-82925
Monto Contrato
₲ 569.575.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.575.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.297.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265214
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay