- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
52030003
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-82925
Monto Contrato
₲ 569.575.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.575.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.297.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265214
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay