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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0072819
Nro. de Timbrado
14727289
Monto de la Factura
₲ 331.831.415
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.451.645
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 347.236
Retención IVA
₲ 2.604.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
54/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-209643
Monto Contrato
₲ 331.831.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.492.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.826.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403525
Nombre de la Licitación
Contratación de Primas y Seguros para los Vehículos, Maquinarias, Edificios y otros de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua