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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061144
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 218.393.905
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.957.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.590
Retención IVA
₲ 3.604.426
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-206006
Monto Contrato
₲ 218.393.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.042.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.957.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COPIADORA DIGITAL, IMPRESORA Y ESCÁNER DE RED PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua