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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Nro. de Timbrado
14554746
Monto de la Factura
₲ 60.536.002
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.260.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 55.032
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
12/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-201929
Monto Contrato
₲ 302.680.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.260.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.958.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397922
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua