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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016491
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.546
IVA
₲ 23.636
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
₲ 9.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-231305
Monto Contrato
₲ 104.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.717.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.548.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428578
Nombre de la Licitación
LCO 63/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay