- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014240
Monto de la Factura
₲ 985.833
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.798
IVA
₲ 89.621
Retención DNCP
₲ 3.441
Retención IVA
₲ 26.886
Retención Renta
₲ 35.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-231305
Monto Contrato
₲ 104.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.717.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.548.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428578
Nombre de la Licitación
LCO 63/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay